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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001164
Monto de la Factura
₲ 182.260.320
Nro. de Orden de Pago
202111390
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.082.242
IVA
₲ 16.569.120
Retención DNCP
₲ 642.882
Retención IVA
₲ 4.970.736
Retención Renta
₲ 4.970.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 593.724
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207654
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.706.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.492.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande