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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 194.336.160
Nro. de Orden de Pago
202242
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.349.801
IVA
₲ 17.666.924
Retención DNCP
₲ 685.477
Retención IVA
₲ 5.300.077
Retención Renta
₲ 5.300.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 700.728
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207654
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.706.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.492.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande