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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 259.169.280
Nro. de Orden de Pago
20224710
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.175.905
IVA
₲ 23.560.844
Retención DNCP
₲ 914.161
Retención IVA
₲ 7.068.253
Retención Renta
₲ 7.068.253
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.942.708
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8308
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207654
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.461.706.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.252.492.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande