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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 202.025.817
Nro. de Orden de Pago
1500001033
Fecha de Orden de Pago
29-03-2023
Fecha Emisión Cheque
29-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.115.477
IVA
₲ 18.365.983
Retención DNCP
₲ 712.600
Retención IVA
₲ 5.509.795
Retención Renta
₲ 5.509.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LAURELTY
RUC
80121111-5
Número de Contrato
8416
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209122
Monto Contrato
₲ 4.680.560.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.676.433.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.404.620.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande