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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000589
Monto de la Factura
₲ 321.901.795
Nro. de Orden de Pago
2000011090
Fecha de Orden de Pago
13-06-2023
Fecha Emisión Cheque
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.924.222
IVA
₲ 29.263.800
Retención DNCP
₲ 1.135.435
Retención IVA
₲ 8.779.140
Retención Renta
₲ 8.779.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
8492
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210101
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.601.817.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.465.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande