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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 83.023.794
Nro. de Orden de Pago
20227540
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.129.164
IVA
₲ 7.547.618
Retención DNCP
₲ 292.848
Retención IVA
₲ 2.264.285
Retención Renta
₲ 2.264.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.711.539.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.654.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande