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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 57.303.317
Nro. de Orden de Pago
20223216
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
01-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.572.821
IVA
₲ 5.209.392
Retención DNCP
₲ 202.124
Retención IVA
₲ 1.562.818
Retención Renta
₲ 1.562.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 352.204
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.111.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.591.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande