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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 5.432.482
Nro. de Orden de Pago
2000001625
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.072
IVA
₲ 493.862
Retención DNCP
₲ 18.964
Retención IVA
₲ 148.159
Retención Renta
₲ 197.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.711.539.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.654.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande