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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 102.198.028
Nro. de Orden de Pago
2000016922
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.172.990
IVA
₲ 9.290.730
Retención DNCP
₲ 360.480
Retención IVA
₲ 2.787.219
Retención Renta
₲ 2.787.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207085
Monto Contrato
₲ 3.714.817.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.706.111.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.591.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande