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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 174.144.600
Nro. de Orden de Pago
20224592
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.877.985
IVA
₲ 15.831.327
Retención DNCP
₲ 614.255
Retención IVA
₲ 4.749.398
Retención Renta
₲ 4.749.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande