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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 72.013.500
Nro. de Orden de Pago
20224384
Fecha de Orden de Pago
01-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.767.977
IVA
₲ 6.546.682
Retención DNCP
₲ 254.011
Retención IVA
₲ 1.964.005
Retención Renta
₲ 1.964.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande