- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 732.707.040
Nro. de Orden de Pago
202111336
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 689.510.630
IVA
₲ 66.609.731
Retención DNCP
₲ 2.584.458
Retención IVA
₲ 19.982.919
Retención Renta
₲ 19.982.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande