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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 153.653.760
Nro. de Orden de Pago
20224591
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.595.173
IVA
₲ 13.968.524
Retención DNCP
₲ 541.979
Retención IVA
₲ 4.190.557
Retención Renta
₲ 4.190.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
8546
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209976
Monto Contrato
₲ 7.327.070.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.320.609.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.895.008.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande