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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004976
Monto de la Factura
₲ 5.293.497.000
Nro. de Orden de Pago
202289
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.981.421.290
IVA
₲ 481.227.000
Retención DNCP
₲ 18.671.608
Retención IVA
₲ 144.368.100
Retención Renta
₲ 144.368.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
8572
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210536
Monto Contrato
₲ 5.293.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.288.829.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.981.421.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401855
Nombre de la Licitación
Lp1683-21 Adquisición de Equipos con Arquitectura RISC para Alta Disponibilidad del Sistema Comercial
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande