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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 219.978.000
Nro. de Orden de Pago
20223690
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
21-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.009.298
IVA
₲ 19.998.000
Retención DNCP
₲ 775.922
Retención IVA
₲ 5.999.400
Retención Renta
₲ 5.999.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARANDU
RUC
80114267-9
Número de Contrato
8414
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207242
Monto Contrato
₲ 5.769.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.764.032.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.004.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande