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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 576.912.000
Nro. de Orden de Pago
202111153
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.900.414
IVA
₲ 52.446.545
Retención DNCP
₲ 2.034.926
Retención IVA
₲ 15.733.964
Retención Renta
₲ 15.733.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARANDU
RUC
80114267-9
Número de Contrato
8414
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207242
Monto Contrato
₲ 5.769.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.764.032.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.004.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande