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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000543
Monto de la Factura
₲ 1.880.078.500
Nro. de Orden de Pago
20212899
Fecha de Orden de Pago
26-04-2021
Fecha Emisión Cheque
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.897.214
IVA
₲ 170.916.227
Retención DNCP
₲ 6.631.550
Retención IVA
₲ 51.274.868
Retención Renta
₲ 51.274.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
8190
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-197329
Monto Contrato
₲ 1.880.078.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.880.078.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.770.897.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376468
Nombre de la Licitación
Lp1582-20 Adquisición de Equipos de Comunicación de Redes e Infraestructura de TI
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande