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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001465
Monto de la Factura
₲ 39.752.450
Nro. de Orden de Pago
2000015548
Fecha de Orden de Pago
06-09-2023
Fecha Emisión Cheque
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.408.862
IVA
₲ 3.613.859
Retención DNCP
₲ 140.218
Retención IVA
₲ 1.084.158
Retención Renta
₲ 1.084.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
8383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-206004
Monto Contrato
₲ 4.230.082.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.029.737.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.777.705.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391943
Nombre de la Licitación
Lp1638-21 Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 1
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande