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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001413
Monto de la Factura
₲ 10.344.437
Nro. de Orden de Pago
202210609
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.264.383
IVA
₲ 940.403
Retención DNCP
₲ 36.488
Retención IVA
₲ 282.121
Retención Renta
₲ 282.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 470.202
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8458
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207137
Monto Contrato
₲ 451.673.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.346.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.128.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande