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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001740
Monto de la Factura
₲ 10.215.985
Nro. de Orden de Pago
2000000623
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.001.744
IVA
₲ 972.951
Retención DNCP
₲ 37.361
Retención IVA
₲ 291.885
Retención Renta
₲ 389.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 486.475
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8458
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207137
Monto Contrato
₲ 451.673.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.346.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.128.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande