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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001819
Monto de la Factura
₲ 8.254.283
Nro. de Orden de Pago
2000002043
Fecha de Orden de Pago
08-05-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.273.203
IVA
₲ 786.122
Retención DNCP
₲ 30.187
Retención IVA
₲ 235.837
Retención Renta
₲ 314.449
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 393.061
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
8458
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207137
Monto Contrato
₲ 451.673.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.346.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.128.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande