- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000117
Monto de la Factura
₲ 9.943.999.999
Nro. de Orden de Pago
2022107
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.577.784.799
IVA
₲ 904.000.000
Retención DNCP
₲ 35.075.200
Retención IVA
₲ 271.200.000
Retención Renta
₲ 271.200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 565.000.000
Multa
₲ 223.740.000
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
8265
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-201161
Monto Contrato
₲ 12.429.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.429.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.919.415.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384985
Nombre de la Licitación
Lp1590-20 Adquisición de Camiones y Maquinaria
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande