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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-008-0001138
Monto de la Factura
₲ 3.729.221
Nro. de Orden de Pago
202110362
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.512.655
IVA
₲ 339.020
Retención DNCP
₲ 13.154
Retención IVA
₲ 101.706
Retención Renta
₲ 101.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
8120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198238
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.061.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.473.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande