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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 206.167.440
Nro. de Orden de Pago
202111392
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.646.938
IVA
₲ 18.742.495
Retención DNCP
₲ 727.209
Retención IVA
₲ 5.622.749
Retención Renta
₲ 5.622.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.547.796
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207645
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.378.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.232.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande