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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 6.794.880
Nro. de Orden de Pago
20229290
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.400.283
IVA
₲ 617.716
Retención DNCP
₲ 23.967
Retención IVA
₲ 185.315
Retención Renta
₲ 185.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207645
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.378.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.232.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande