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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003271
Monto de la Factura
₲ 167.232.000
Nro. de Orden de Pago
20223574
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.313.925
IVA
₲ 15.202.909
Retención DNCP
₲ 589.873
Retención IVA
₲ 4.560.873
Retención Renta
₲ 4.560.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.206.456
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207645
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.378.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.232.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande