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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003760
Monto de la Factura
₲ 279.385.948
Nro. de Orden de Pago
2000011499
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.161.244
IVA
₲ 25.398.723
Retención DNCP
₲ 985.470
Retención IVA
₲ 7.619.617
Retención Renta
₲ 7.619.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207645
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.378.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.149.232.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande