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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 25.139.434
Nro. de Orden de Pago
202211612
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.514.648
IVA
₲ 2.285.403
Retención DNCP
₲ 88.674
Retención IVA
₲ 685.621
Retención Renta
₲ 685.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.142.702
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande