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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000844
Monto de la Factura
₲ 16.086.379
Nro. de Orden de Pago
20224276
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.406.815
IVA
₲ 1.462.398
Retención DNCP
₲ 56.741
Retención IVA
₲ 438.719
Retención Renta
₲ 438.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 731.199
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
8456
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208154
Monto Contrato
₲ 1.057.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.043.289.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.883.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande