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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 317.965.920
Nro. de Orden de Pago
202211330
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.500.771
IVA
₲ 28.905.993
Retención DNCP
₲ 1.121.553
Retención IVA
₲ 8.671.798
Retención Renta
₲ 8.671.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207646
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.309.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.240.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande