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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001648
Monto de la Factura
₲ 412.627.920
Nro. de Orden de Pago
202212102
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.122.311
IVA
₲ 37.511.629
Retención DNCP
₲ 1.455.451
Retención IVA
₲ 11.253.489
Retención Renta
₲ 11.253.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 543.180
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207646
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.309.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.240.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande