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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001380
Monto de la Factura
₲ 125.347.680
Nro. de Orden de Pago
202111377
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.948.927
IVA
₲ 11.395.244

Retención DNCP
₲ 442.135
Retención IVA
₲ 3.418.573
Retención Renta
₲ 3.418.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 119.472

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
8304
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207646
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.309.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.240.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande