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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 61.197.000
Nro. de Orden de Pago
20224795
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.589.159
IVA
₲ 5.563.364
Retención DNCP
₲ 215.859
Retención IVA
₲ 1.669.009
Retención Renta
₲ 1.669.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
8491
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210097
Monto Contrato
₲ 1.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.492.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.599.769.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391740
Nombre de la Licitación
Lp1650-21 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande