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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000016244
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.283.636
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
8550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-210383
Monto Contrato
₲ 2.880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.239.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.878.472.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391939
Nombre de la Licitación
Lp1665-21 Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósitos de San Lorenzo - Boggiani y Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande