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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 36.980.080
Nro. de Orden de Pago
2000015915
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.935.164
IVA
₲ 3.521.912
Retención DNCP
₲ 136.650
Retención IVA
₲ 1.056.574
Retención Renta
₲ 1.056.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.760.956
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207158
Monto Contrato
₲ 1.216.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.505.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.989.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande