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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001088
Monto de la Factura
₲ 99.305.100
Nro. de Orden de Pago
202111164
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.936.744
IVA
₲ 9.027.736
Retención DNCP
₲ 350.276
Retención IVA
₲ 2.708.321
Retención Renta
₲ 2.708.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.513.868
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207158
Monto Contrato
₲ 1.216.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.505.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.989.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande