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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 55.948.933
Nro. de Orden de Pago
20228059
Fecha de Orden de Pago
02-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.107.357
IVA
₲ 5.086.267

Retención DNCP
₲ 197.347
Retención IVA
₲ 1.525.880
Retención Renta
₲ 1.525.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.543.133
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209258
Monto Contrato
₲ 1.924.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.505.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.502.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande