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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 21.595.375
Nro. de Orden de Pago
20224503
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
25-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.340.620
IVA
₲ 1.963.216
Retención DNCP
₲ 76.173
Retención IVA
₲ 588.965
Retención Renta
₲ 588.965
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 981.608
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209258
Monto Contrato
₲ 1.924.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.505.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.502.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande