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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 33.158.339
Nro. de Orden de Pago
20228969
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.696.307
IVA
₲ 3.014.394
Retención DNCP
₲ 116.959
Retención IVA
₲ 904.318
Retención Renta
₲ 904.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.507.197
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8439 8457
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209258
Monto Contrato
₲ 1.924.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.505.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.702.502.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande