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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020184
Monto de la Factura
₲ 3.041.753.120
Nro. de Orden de Pago
202211603
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.427.947
IVA
₲ 276.523.011

Retención DNCP
₲ 10.729.093
Retención IVA
₲ 82.956.903
Retención Renta
₲ 82.956.903
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
8517
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208920
Monto Contrato
₲ 50.730.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.685.940.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.713.348.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401571
Nombre de la Licitación
Lp1677-21 Adquisición de Sistema de Comunicación Móvil DMR Troncalizado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande