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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020810
Monto de la Factura
₲ 537.449.760
Nro. de Orden de Pago
2000014538
Fecha de Orden de Pago
12-07-2023
Fecha Emisión Cheque
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.764.654
IVA
₲ 48.859.069
Retención DNCP
₲ 1.895.732
Retención IVA
₲ 14.657.721
Retención Renta
₲ 14.657.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
8517
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208920
Monto Contrato
₲ 50.730.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.685.940.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.713.348.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401571
Nombre de la Licitación
Lp1677-21 Adquisición de Sistema de Comunicación Móvil DMR Troncalizado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande