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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019734
Monto de la Factura
₲ 9.747.578.000
Nro. de Orden de Pago
20223015
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.172.913.969
IVA
₲ 886.143.455
Retención DNCP
₲ 34.382.366
Retención IVA
₲ 265.843.037
Retención Renta
₲ 265.843.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
8517
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208920
Monto Contrato
₲ 50.730.648.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.685.940.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.713.348.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401571
Nombre de la Licitación
Lp1677-21 Adquisición de Sistema de Comunicación Móvil DMR Troncalizado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande