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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078190
Monto de la Factura
₲ 49.452.844
Nro. de Orden de Pago
20224342
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.365.812
IVA
₲ 1.371.300
Retención DNCP
₲ 186.556
Retención IVA
₲ 411.390
Retención Renta
₲ 1.442.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
8264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-200851
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.503.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.930.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391612
Nombre de la Licitación
Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande