- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084016
Monto de la Factura
₲ 13.670.184
Nro. de Orden de Pago
2000013480
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.099.002
IVA
₲ 357.444
Retención DNCP
₲ 51.653
Retención IVA
₲ 107.233
Retención Renta
₲ 399.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
8264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-200851
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.503.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.930.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391612
Nombre de la Licitación
Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande