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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084566
Monto de la Factura
₲ 31.940.754
Nro. de Orden de Pago
2000014811
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.595.414
IVA
₲ 875.747
Retención DNCP
₲ 120.532
Retención IVA
₲ 262.724
Retención Renta
₲ 931.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
8264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-200851
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.503.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.930.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391612
Nombre de la Licitación
Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande