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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079121
Monto de la Factura
₲ 9.954.706
Nro. de Orden de Pago
20227074
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.180
IVA
₲ 270.057
Retención DNCP
₲ 37.576
Retención IVA
₲ 81.017
Retención Renta
₲ 290.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
8264
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-200851
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.503.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.277.930.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391612
Nombre de la Licitación
Lp1617-21.Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande