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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 180.348.442
Nro. de Orden de Pago
20228432
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.677.460
IVA
₲ 16.395.313
Retención DNCP
₲ 636.138
Retención IVA
₲ 4.918.594
Retención Renta
₲ 4.918.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.197.656
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MGM - 3H
RUC
80113495-1
Número de Contrato
8086
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198644
Monto Contrato
₲ 11.843.917.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.819.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.157.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande