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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 492.231.268
Nro. de Orden de Pago
20229313
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.271.907
IVA
₲ 44.748.297
Retención DNCP
₲ 1.736.234
Retención IVA
₲ 13.424.489
Retención Renta
₲ 13.424.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 22.374.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MGM - 3H
RUC
80113495-1
Número de Contrato
8086
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198644
Monto Contrato
₲ 11.843.917.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.819.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.157.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande