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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 714.112.741
Nro. de Orden de Pago
2000015149
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.662.113
IVA
₲ 68.010.737
Retención DNCP
₲ 2.638.817
Retención IVA
₲ 20.403.221
Retención Renta
₲ 20.403.221
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.005.369
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MGM - 3H
RUC
80113495-1
Número de Contrato
8086
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-198644
Monto Contrato
₲ 11.843.917.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.819.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.482.157.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374537
Nombre de la Licitación
Lp1550-20. Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande