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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006499
Monto de la Factura
₲ 32.223.885
Nro. de Orden de Pago
20221406
Fecha de Orden de Pago
08-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.352.557
IVA
₲ 2.929.444
Retención DNCP
₲ 113.662
Retención IVA
₲ 878.833
Retención Renta
₲ 878.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
8122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-199642
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.837.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.425.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande